2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024年实际在职人数	控制率
12	10	83.33%
经费控制情况（万元）	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	0.15	0.5	0.13
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、市级专项资金（一个专项一行）
计生家庭帮扶	51.02	20	6.26
健康促进
30	14.25
公用经费
其中：办公经费
水费、电费、差旅费	1.2	1.7	1.4
会议费、培训费	1.3	1.5	1
政府采购金额	——	50	34.81
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况
（2024年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：