2024年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	岳阳市计划生育协会
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	218.61	218.61	230.38	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：214.98	其中：基本支出：164.98
政府性基金拨款：	项目支出：65.4
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：15.4
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
完善组织网络建设，加强基层计生协会业务能力培训，提升计生协会服务广大会员的能力；

广泛宣传新的生育政策，健康知识和开展家庭健康促进活动，促进人口长期发展；

深入开展生育关怀活动，让计生困难家庭感受到党和政府的关怀和温暖；

开展青春健康教育活动，提升青少年性与生殖健康水平

落实计生特殊家庭住院护理补贴工作，解决患重病大病住院无人照护的老大难问题；

落实计生特殊家庭健康保险工作，提高其抵御风险的能力；

争取国家省项目资金为计生家庭发展生产、创业就业提供资金扶持，带动周边计生家庭脱贫致富；

开展健康幸福家庭评选活动，提升计生家庭荣誉感；

指导基层做好群众避孕药具免费发放工作。	开展全市计生协系统综合能力培训；

2024年开展健康幸福家庭评比100户；

开展5.29会员活动日，服务计生家庭500余户；

发放住院护理补贴 144.43万元，指导购买计生综合保险共投保111.05万元（省财政资金）；

指导县市区完成全市计生特殊家庭的信息录入、项目申报及审批；

组织县市区慰问计生特殊家庭，市本级慰问人次，发放慰问经费万元

举办健康中国行知行大赛家庭专场活动。

免费为城区发放避孕药具，指导县市区避孕药具发放机管理，督导避孕药具专项经费使用情况。

绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(60分)	数量指标	完成计生协会日常工作	国家省市各级日常检查工作	已按要求完成	10	10
网上计生协系统	协助县市区完成全市计生特殊家庭的信息录入、项目申报及审批	已按要求完成	10	10
健康幸福家庭评比	评选出100户健康幸福家庭每户发放300元奖励金、荣誉证书	已按要求完成	10	10
健康综合保险、住院护理补贴	协助县市区为计生特殊家庭开展计生综合保险和住院护理补贴工作	2024年全市发放住院护理补贴144.43万元，购买计生综合保险（省财政资金）111.05万元。	5	5
生育关怀项目	慰问计生困难、特殊家庭	已完成	5	5
质量指标	做好省市协会本年度重点工作	省级民生项目实施	省协会优秀单位	5	5
时效指标	完成当年度工作	2024年度	已完成	5	5
成本指标	单位基本支出	164.98万元	164.98万元	5	5
项目支出	65.4万元	20.51万元	5	3	其中15.4为上级资金
效益指标

（30分）

经济效

益指标	无	无	无	无	无	无
社会效

益指标	通过各种宣传教育活动的开展，普及家庭健康知识	达到	达到	5	5
计生综合保险为全市计生特殊家庭解决后顾之忧	达到	达到	5	5
生态效

益指标	实现零污染、零排放	达到	达到	10	10
可持续影响指标	以群众喜闻乐见的形式开展各种计生帮扶项目和生育关怀活动	群众满意度	95%	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10
总分	100	98
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：