2024年度岳阳市退役军人服务中心

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市退役军人服务中心

2025年6月23日

2024年度岳阳市退役军人服务中心

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

岳阳市退役军人服务中心隶属于岳阳市退役军人事务局，为全额拨款公益一类事业单位，主要职责是：

1.为机关提供支持保障的职能

（1）负责做好退役军人各类关系转接的行政辅助工作；

（2）负责特困退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作；

（3）负责退役军人综合服务管理平台运行和线上业务受理办理工作；负责退役军人和其他优抚对象信息采集、管理等技术支撑工作；

（4）负责全市退役军人事务体系业务培训工作。

2.面向社会提供公益服务的职能

（1）负责退役军人信访接待、权益维护和法律咨询等工作；

（2）负责协助开展退役军人职业教育、技能培训和就业指导工作；

（3）负责军休干部政治、生活待遇保障服务工作。

3完成市退役军人事务局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委编委核定，本单位内设机构3个，分支机构1个。截至2024年底单位在职人员31人，退休人员34人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年，单位基本支出决算数为614.35万元。其中，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出434.07万元，占基本支出的70.65%；办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费等商品和服务支出46.80万元，占基本支出的7.62%；退休费、医疗费补助等对个人和家庭的补助支出133.48万元，占基本支出的21.73%。

2024年，单位“三公”经费支出4.97万元，按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费4.70万元（其中，公务用车运行维护费4.70万元），公务接待费支出0.27万元。

（二）项目支出情况

纳入2024年年初市财政预算的项目共5项，其中有3个运转（其他）类项目，2个特定目标类项目，全年预算共227.72万元，支出219.81万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，在省中心的悉心指导下，中心班子严格遵循省、市相关指示以及局党组的工作安排，坚定不移地秉持以退役军人为核心的服务理念，紧扣“讲政治、抓重点、优服务、创品牌”的工作要求，以高度的责任感和使命感，扎实推进退役军人服务保障工作。

一是深入推进部站紧密协作，进一步优化协作机制，拓展协作领域，提升服务综合效能。

二是不断优化信访接待流程，深化常态化联系走访慰问，纾难解困帮扶，传递关怀温暖。

三是细致扎实做好建档立卡，安排专人分组负责，建立互核互审机制，有序推进工作进度。

四是军休服务持续优化升级，听取军休干部意见和建议，维护院内设施，消除安全隐患。

五是弘扬志愿精神，巴陵先锋退役军人志愿服务队积极开展各项志愿活动，激发退役军人奉献活力。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制执行不够严格。单位实际支出科目与年初预算编制安排存在差异，预算编制的科学性、准确性有待提高；

2.服务保障体系建设有待完善。部分基层工作人员年龄偏大、专业知识欠缺，对新政策、新要求的理解和执行不够到位，导致服务的精准度和专业性有待提高。

3.服务信息化水平有待提高。虽然在推进信息化服务方面做了一些探索，但整体服务信息化水平仍有待提高，导致服务效率和便捷性受到一定影响。

八、下一步改进措施

1.加强财务部门与各业务部门的协作，细化预算编制工作，提高预算管理水平。

2.进一步加强思想政治教育，通过开展各类主题教育活动和红色文化传承活动引导退役军人始终听党话、跟党走，在基层治理、志愿服务、经济发展等领域展现退役军人的风采，成为党和国家事业发展的坚定支持者和积极参与者。

3.继续指导各级退役军人服务中心（站）结合当地实际进一步细化完善《服务清单》内容，增加具有当地特色的服务事项，切实把工作落实落细，提升全市退役军人事务系统规范化、标准化建设水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为下年预算编制及执行的重要参考，绩效自评报告依规公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	代管无军籍职工经费
主管部门	岳阳市退役军人事务局	实施单位	岳阳市退役军人服务中心
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	38.85	88.04	80.45	10	91.38%	9.1
其中：当年财政拨款	38.85	88.04	80.45
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
定期发放无军籍职工的绩效及津补贴，军休服务管理水平有所提升	无军籍职工地方性津补贴发放及时，军休服务管理水平有所提升
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	补贴人数	不超过实际人数	未超过实际人数	10	10
质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10
时效指标	补贴发放 时间	年底前发放到位	年底前发放到位	10	10
成本指标	补贴标准	依照文件发放	依照文件发放	20	20
效益指标

（30分）

经济效

益指标	促进经济

发展	有所提升	有所提升	10	10
社会效

益指标	服务对象生活质量，军休服务管理机构水平	有所改善	有所改善	10	10
生态效

益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥95%	绝大部分人满意	10	10
总分	100	99.1
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	军休干部随军遗属生活补助
主管部门	岳阳市退役军人事务局	实施单位	岳阳市退役军人服务中心
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	30.20	30.20	30.20	10	100%	10
其中：当年财政拨款	30.20	30.20	30.20
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
定期发放军休干部随军遗属生活补助	军休遗属生活补助发放及时
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	补助人数	依文件发放	按照实际向满足条件的随军遗属发放，未超过实际人数	10	10
质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10
时效指标	补助发放时间	年底前发放到位	年底前发放到位	10	10
成本指标	年支出额	不超过预算数	按照文件发放，未超过预算数	20	20
效益指标

（30分）

经济效

益指标	促进经济发展	有所提升	随军遗属生活补助按时发放，促进经济平稳发展	10	10
社会效

益指标	服务对象生活质量	有所提升	随军遗属生活质量有所提升	10	10
生态效

益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	随军遗属满意度	≥95%	绝大部分人满意	10	10
总分	100	100
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	军休人员及管理经费
主管部门	岳阳市退役军人事务局	实施单位	岳阳市退役军人服务中心
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	76	76	76	10	100%	10
其中：当年财政拨款	76	76	76
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
定期发放军休人员各项待遇，军休服务管理水平有所提升	军休干部各项生活待遇发放及时，军休服务管理水平有所提升
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	补贴人数	5	军休人员5人	10	10
质量指标	补贴覆盖率	100%	覆盖率达到100%	10	10
时效指标	补贴发放时间	年底前发放到位	年底前发放到位	10	10
成本指标	年支出额	不超过预算数	不超过预算数	20	20
效益指标

（30分）

经济效

益指标	促进经济发展	有所提升	落实军休人员两项待遇，对经济平稳发展产生积极影响	10	10
社会效

益指标	服务对象生活质量	有所改善	军休人员生活质量有所改善	10	10
生态效

益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥95%	绝大部分人满意	10	10
总分	100	100
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	退役军人信访维稳工作经费
主管部门	岳阳市退役军人事务局	实施单位	岳阳市退役军人服务中心
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	25.23	24.73	24.45	10	98.87%	9.8
其中：当年财政拨款	25	24.5	24.22
上年结转资金	0.23	0.23	0.23
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1.进一步规范接访程序，加强信息报送，提升部门综合素质能力
2.充分发挥信访工作“晴雨表”作用，实时梳理汇总突出敏感信访问题，加强信访稳定形势分析研判，定期上报有关情况，重大情况随时报	1.信访接待流程不断优化；

2.常态化联系走访慰问活动不断深化
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	做好日常接访工作	预计全年接待信访200人次	≥200人	10	10
质量指标	信访工作质量	得到提升	得到提升	10	10
时效指标	资金使用时间	年底前安排到位	年底前安排到位	10	10
成本指标	信访维稳工作各项开支	不超过预算数	未超过预算数	20	20
效益指标

（30分）

经济效

益指标	推动息诉罢访，就地化解矛盾问题，促进经济平稳发展	得到提升	得到提升	10	10
社会效

益指标	依法及时做好信访维稳工作	推动诉求合理的解决问题到位，诉求无理的思想疏导到位，生活困难的帮扶救助到位	得到提升	10	10
生态效

益指标	生态环境改善情况	引导广大退役军人美化生活环境，实现可持续发展	得到提升	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分	100	99.8
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称	退役军人志愿服务队经费
主管部门	岳阳市退役军人事务局	实施单位	岳阳市退役军人服务中心
项目资金
（万元）	年初

预算数	全年

预算数	全年

执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	10	8.75	8.71	10	99.54%	9.9
其中：当年财政拨款	10	8.75	8.71	99.54%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
主要围绕国防教育、文明创建、应急救援、双拥共建、关爱老兵、就业创业、平安创建等方面开展志愿活动	全年积极参与春运暖冬、铲冰除雪保畅通、学雷锋献热血、岳阳马拉松赛等活动。组织高校学生开展“清明祭扫”活动1次，参加“征兵宣传进高校”“新兵欢送大会”活动3次，开展防溺水宣讲和升国旗进校园活动6次。常态化组织王家河夜间平安巡逻17次，发布城市搜寻名片135期，出队搜寻23次，帮助18位老年痴呆患者和智障人士及早回家。
绩

效

指

标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	开展志愿

活动次数	≥15次

超过15次

10	10

质量指标	志愿活动

质量	得到提升	得到提升	10	10
时效指标	志愿活动

累计时长	满足文件要求	满足时长	10	10
成本指标	活动开支

标准	按照文件使用	按照文件使用	20	20
效益指标

（30分）

经济效

益指标	志愿服务

质量	有所提升	有所提升	10	10
社会效

益指标	激发退役军人主动性、积极性，让退役军人成为全社会尊重的人	退役军人在服务社会、奉献社会中赢得社会尊崇，展现良好形象、彰显价值	有所提升	10	10
生态效

益指标	生态环境

情况	有所提升	有所提升	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分	100	99.9
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。